REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Općina Hum na Sutli
Općinsko vijeće

KLASA: 400-01/24-01/37
URBROJ: 2140-14-01-25-39
Hum na Sutli, 25. lipnja 2025.

Temeljem članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2021) te članka 30. Statuta Općine Hum na Sutli ("Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije" broj 9/21), Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj 25. lipnja 2025. godine donijelo je

ODLUKU

 o II. Izmjeni Proračunu Općine Hum na Sutli za 2025. godinu

Članak 1.

U Odluci u Proračunu općine Hum na Sutli za 2025. godinu ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" 50/24 i 10/25) u Članku 1. mijenja se i sada glasi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Planirano
2025.	Povećanje/
smanjenje	Novi plan 
2025.	Indeks	
 	1	2	3	4=3/1*100	
A. SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA	 	 	 	 	
PRIHODI UKUPNO	4.598.940,38	120.216,09	4.719.156,47	102,61%	
1. Prihodi poslovanja	4.487.540,38	100.716,09	4.588.256,47	102,24%	
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	111.400,00	19.500,00	130.900,00	117,50%	
RASHODI UKUPNO	6.527.490,75	120.216,09	6.647.706,84	101,84%	
3. Rashodi poslovanja	3.353.415,40	-63.708,91	3289.706,49	98,10%	
4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.174.075,35	183.925,00	3.358.000,35	105,79%	
5. RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.928.550,37	0,00	-1.928.550,37	100,00%	
					
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA	 	 	 	 	
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	100,00%	
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00%	
NETO FINANCIRANJE	-106.200,00	0,00	-106.200,00	100,00%	
8. NETO FINANCIRANJE	-2.034.750,37	0,00	-2.034.750,37	100,00%	
					
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA	 	 	 	
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	2.034.750,37	0,00	2.034.750,37	100,00%	
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	100,00%	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	100,00%	
					
D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA	 	 	 	 	
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	100,00%	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	100,00%	
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	100,00%	
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Članak 2.

U Odluci u Proračunu općine Hum na Sutli za 2025. godinu ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" 50/24 i 10/25) u Članku 2. mijenja se i sada glasi:

A:  RAČUN PRIHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

 	Sveukupno prihodi:	4.598.940,38	120.216,09	4.719.156,47	102,61	
						
Konto	Vrsta prihoda	Planirano 2025.	Povećanje/
smanjenje	Novi plan 
2025.	Indeks	
 	 	1	2	3	4=3/1*100	
6	Prihodi poslovanja	4.487.540,38	100.716,09	4.588.256,47	102,24%	
61	Prihodi od poreza	2.889.150,00	-51.050,00	2.838.100,00	98,23%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	840.990,00	147.576,09	988.566,09	117,55%	
64	Prihodi od imovine	12.426,10	4.000,00	16.426,10	132,19%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	726.285,00	190,00	726.475,00	100,03%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	16.039,28	0,00	16.039,28	100,00%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	111.400,00	19.500,00	130.900,00	117,50%	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	110.500,00	19.500,00	130.000,00	117,65%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	900,00	0,00	900,00	100,00%	

A:  RAČUN RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

 	Sveukupno rashodi:	6.527.490,75	120.216,09	6.647.706,84	101,84%	

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 
2025.	Povećanje/
smanjenje	Novi plan 
2025.	Indeks	
 	 	1	2	3	4=3/1*100	
3	Rashodi poslovanja	3.353.415,40	-63.708,91	3.289.706,49	98,10%	
31	Rashodi za zaposlene	975.350,00	-38.520,00	936.830,00	96,05%	
32	Materijalni rashodi	1.540.521,85	-52.288,91	1.488.232,94	96,61%	
34	Financijski rashodi	9.238,28	0,00	9.238,28	100,00%	
35	Subvencije	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	114.000,00	-20.000,00	94.000,00	82,46%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	355.474,27	32.250,00	387.724,27	109,07%	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	323.831,00	14.850,00	338.681,00	104,59%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.174.075,35	183.925,00	3.358.000,35	105,79%	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	136.800,00	2.000,00	138.800,00	101,46%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	777.275,35	84.115,00	861.390,35	110,82%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.260.000,00	97.810,00	2.357.810,00	104,33%	

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVORI FINANCIRANJA PRIHODI

Izvor financiranja	Naziv	Planirano
2025.	Povećanje/
smanjenje	Novi plan
2025.	Indeks	
 	 	1	2	3	4=3/1*100	
	UKUPNO PRIHODI	4.598.940,38	120.216,09	4.719.156,47	102,61%	
1	Opći prihodi i primici	3.040.605,38	-47.050,00	2.993.555,38	98,45%	
11	Opći prihodi i primici	3.040.605,38	-47.050,00	2.993.555,38	98,45%	
4	Prihodi za posebne namjene	816.285,00	190,00	816.475,00	100,02%	
42	Prihodi od spomeničke rente	10,00	0,00	10,00	100,00%	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	794.265,00	0,00	794.265,00	100,00%	
44	Doprinos za šume	10,00	190,00	200,00	2000,00%	
45	Komunalni doprinos	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%	
46	Vodni doprinos	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%	
47	Naknada za legalizaciju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%	
5	Pomoći	618.000,00	147.576,09	765.576,09	123,88%	
51	Pomoći EU	618.000,00	0,00	618.000,00	100,00%	
56	Fondovi EU	0,00	147.576,09	147.576,09	0,00%	
6	Donacije	12.650,00	0,00	12.650,00	100,00%	
61	Donacije	12.650,00	0,00	12.650,00	100,00%	
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	111.400,00	19.500,00	130.900,00	117,50%	
71	Prihodi od prodaje	111.400,00	19.500,00	130.900,00	117,50%	

IZVORI FINANCIRANJA RASHODI

Izvori financiranja	Naziv	Planirano
2025.	Povećanje/
smanjenje	Novi plan
2025.	Indeks	
 	 	1	2	3	4=3/1*100	
 	UKUPNO RASHODI	6.527.490,75	120.216,09	6.647.706,84	101,84%	
1	Opći prihodi i primici	4.661.915,18	-47.050,00	4.614.865,18	98,99%	
11	Opći prihodi i primici	2.934.405,38	-47.050,00	2.887.355,38	98,40%	
19	Preneseni V/M - opći prihodi i primici	1.727.509,80	0,00	1.727.509,80	100,00%	
4	Prihodi za posebne namjene	1.123.525,57	190,00	1.123.715,57	100,02%	
42	Prihodi od spomeničke rente	10,00	0,00	10,00	100,00%	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	794.265,00	0,00	794.265,00	100,00%	
44	Doprinos za šume	10,00	190,00	200,00	2000,00%	
45	Komunalni doprinos	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%	
46	Vodni doprinos	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%	
47	Naknada za legalizaciju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%	
49	Preneseni V/M  - prihodi za posebne namjene	307.240,57	0,00	307.240,57	100,00%	
5	Pomoći	618.000,00	147.576,09	765.576,09	123,88%	
51	Pomoći EU	618.000,00	0,00	618.000,00	100,00%	
56	Fondovi EU	0,00	147.576,09	147.576,09	0,00%	
6	Donacije	12.650,00	0,00	12.650,00	100,00%	
61	Donacije	12.650,00	0,00	12.650,00	100,00%	
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	111.400,00	19.500,00	130.900,00	117,50%	
71	Prihodi od prodaje	111.400,00	19.500,00	130.900,00	117,50%	

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

 	Planirano
2025.	Povećanje/
smanjenje	Novi plan
2025.	Indeks	
 	1	2	3	4=3/1*100	
Funkcijska klasifikacija	6.527.490,75	120.616,09	6.647.706,84	101,84%	
01, Opće javne usluge	626.290,00	-22.309,66	603.980,34	96,44%	
03, Javni red i sigurnost	121.260,00	20.000,00	141.260,00	116,49%	
04, Ekonomski poslovi	931.000,00	5.500,00	936.500,00	100,59%	
05, Zaštita okoliša	171.000,00	-3.500,00	167.500,00	97,95%	
06, Usluge unapređenja stanovanja zajednice	799.588,34	85.360,75	884.949,09	110,,68%	
08, Rekreacija, kultura, religija	263.311,06	5.315,00	268.626,06	102,02%	
09, Obrazovanje	3.526.441,35	7.600,00	3.534.041,35	100,22%	
10, Socijalna zaštita	88.600,00	22.250,00	110.850,00	125,11%	
Sveukupno:	6.527.490,75	626.660,37	6.647.706,84	101,84%	

RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	Planirano 2025.	Povećanje/
smanjenje	Novi plan 
2025.	Indeks	
 	 	1	2	3	4=3/1*100	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00%	
 	 	 	 	 	 	
RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA – IZVORI

 	 	Planirano 2025.	Povećanje/
smanjenje	Novi plan 
2025.	Indeks	
 	 	1	2	3	4=3/1*100	
 	Izvor financiranja	 	 	 	 	
	1, Opći prihodi i primici	106,200,00	0,00	106.200,00	100,00%	
 	11,Opći prihodi i primici	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00%

VIŠAK/ MANJAK PRIHODA 	
						
 	Sveukupno:	2.034.750,37	0,00	2.034.750,37	100,00	
Konto	Vrsta prihoda	Planirano 
2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 
2025.	Indeks	
 	 	1	2	3	4=3/1*100	
9	Vlastiti izvori	2.034.750,37	0,00	2.034.750,37	100,00%	
92	Rezultat poslovanja	2.034.750,37	0,00	2.034.750,37	100,00%	
						
VIŠAK/MANJAK PRIHODA - IZVORI 	
						
 	Sveukupno:	2.034.750,37	0,00	2.034.750,37	100,00	
 	 	Planirano 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 
2025.	Indeks	
 	 	1	2	3	4=3/1*100	
Izvor financiranja	 	 	 	 	
1, Opći prihodi i primici	1.727.509,80	0,00	1.727.509,80	100,00%	
19, Preneseni V/M - opći prihodi i primici	1.727.509,80	0,00	1.727.509,80	100,00%	
4, Prihodi za posebne namjene	307.240,57	0,00	307.240,57	100,00%	
49, Preneseni V/M  - prihodi za posebne namjene	307.240,57	0,00	307.240,57	100,00%	

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Odluci u Proračunu općine Hum na Sutli za 2025. godinu  ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" 50/24 i 10/25 ) u Članku 3. mijenja se i sada glasi:

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama čine sastavni dio Odluke o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Hum na Sutli za 2025.godinu kako slijedi:

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Sveukupno:	6.633.690,75	120.216,09	6.753.906,84	101,81%	
 	Planirano 
2025.	Povećanje/
smanjenje	Novi plan
 2025.	Indeks	
 	1	2	3	101,81	
Razdjel: 001 OPĆINA HUM NA SUTLI	6.633.690,75	120.216,09	6.753.906,84	101,81%	
Glava: 01 OPĆINA HUM NA SUTLI - OPĆE JAVNE USLUGE	5.678.408,14	120.216,09	5.798.624,23	102,12%	
Glava: 02 DJEČJI VRTIĆ BALONČICA	872.671,55	0,00	872.671,55	100,00%	
Korisnik: 28389 DJEČJI VRTIĆ BALONČICA	872.671,55	0,00	872.671,55	100,00%	
Glava: 03 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	82.611,06	0,00	82.611,06	100,00%	
Korisnik: 42514 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	82.611,06	0,00	82.611,06	100,00%	

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Sveukupno rashodi:	6.633.690,75	120.216,09	6.753.906,84	101,81	
Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 
2025.	Povećanje/
smanjenje	Novi plan 
2025.	Indeks	
		1	2	3	4=3/1*100	
	Lokacija: 001, OPĆINA HUM NA SUTLI	6.633.690,75	120.216,09	6.753.906,84	101,81	
 	Razdjel: 001 OPĆINA HUM NA SUTLI	6.633.690,75	120.216,09	6.753.906,84	101,81	
 	Glava: 01 OPĆINA HUM NA SUTLI - OPĆE JAVNE USLUGE	5.678.408,14	120.216,09	5.798.624,23	102,12	
	1,Opći prihodi i primici
4,Vodni doprinos
5,Pomoći EU
6,Donacije
7,Prihodi od prodaje - zemljište	4.080.748,57
858.259,57
618.000,00
10.000,00
111.400,00	-47.051,00
191,00
147.576,09
0,00
19.500,00	4.033.697,57
858.450,57
765.576,09
10.000,00
130.900,00	98,85
100,02
123,88
100,00
117,50	
 	Program: 1001 URED NAČELNIKA I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	236.220,00	-42.020,00	194.200,00	82,21	
 	Aktivnost: A100001 OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE	236.220,00	-42.020,00	194.200,00	82,21	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	236.220,00	-42.020,00	194.200,00	82,21	
3	Rashodi poslovanja	236.220,00	-42.020,00	194.200,00	82,21	
31	Rashodi za zaposlene	222.220,00	-38.520,00	183.700,00	82,67	
32	Materijalni rashodi	14.000,00	-3.500,00	10.500,00	75,00	
 	Program: 1002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA - PRIPREMA I DONOŠENJA AKATA IZ DJELOKRUGA	383.070,00	39.710,34	422.780,34	110,37	
 	Aktivnost: A100001 RAD OPĆINSKOG VIJEĆA  I IZVRŠNOG TIJELA, RADNIH TIJELA	61.910,00	16.090,00	78.000,00	125,99	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	61.910,00	16.090,00	78.000,00	125,99	
3	Rashodi poslovanja	61.910,00	16.090,00	78.000,00	125,99	
32	Materijalni rashodi	61.910,00	16.090,00	78.000,00	125,99	
 	Aktivnost: A100002 DONACIJE POLITIČKE STRANKE	2.000,00	750,00	2.750,00	137,50	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	750,00	2.750,00	137,50	
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	750,00	2.750,00	137,50	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	750,00	2.750,00	137,50	
 	Aktivnost: A100003 TEKUĆI RASHODI	130.160,00	16.770,34	146.930,34	112,88	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	130.160,00	16.770,34	146.930,34	112,88	
3	Rashodi poslovanja	130.160,00	16.770,34	146.930,34	112,88	
32	Materijalni rashodi	126.860,00	16.770,34	143.630,34	113,22	
34	Financijski rashodi	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00	
 	Aktivnost: A100004 KAPITALNI IZDACI	41.500,00	6.100,00	47.600,00	114,70	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	41.500,00	6.100,00	47.600,00	114,70	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.500,00	6.100,00	47.600,00	114,70	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	800,00	0,00	800,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.700,00	6.100,00	46.800,00	114,99	
 	Aktivnost: A100005 INTELEKTUALNE USLUGE	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00	
 	Aktivnost: A100006 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	32.500,00	200,00	32.700,00	100,62	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.500,00	-200,00	4.300,00	95,56	
 	Aktivnost: A100007 POREZNA UPRAVA PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	
 	Aktivnost: A100008 PRORAČUNSKE REZERVE	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	
 	Aktivnost: A100009 SAVJET MLADIH	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	
 	Aktivnost: A100010 PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	
						
 	Aktivnost: A100012 PROSTORNI PLAN OPĆINE HUM NA SUTLI	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	
 	Aktivnost: A100013 OBILJEŽAVANJE DOČEKA NOVE GODINE	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	
 	Program: 1003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	975.900,00	108.000,00	1.083.900,00	111,07	
 	Aktivnost: A100001 ODRŽAVANJE CESTA	536.000,00	132.000,00	668.000,00	124,63	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	160.834,49	131.999,00	292.833,49	182,07	
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	156.834,49	131.999,00	288.833,49	184,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.834,49	131.999,00	288.833,49	184,16	
 	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	270.999,00	1,00	271.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	227.833,49	0,00	227.833,49	100,00	
32	Materijalni rashodi	227.833,49	0,00	227.833,49	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.165,51	1,00	43.166,51	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.165,51	1,00	43.166,51	100,00	
 	Izvor financiranja: 46 Vodni doprinos	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 49 Preneseni V/M opći prihodi i primici	103.166,51	0,00	103.166,51	100,00	
3	Rashodi poslovanja	103.166,51	0,00	103.166,51	100,00	
32	Materijalni rashodi	103.166,51	0,00	103.166,51	100,00	
 	Aktivnost: A100002 TROŠKOVI ZIMSKE SLUŽBE	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00	
 	Aktivnost: A100003 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	154.500,00	-3.500,00	151.000,00	97,73	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	9.500,00	-3.500,00	6.000,00	63,16	
3	Rashodi poslovanja	9.500,00	-3.500,00	6.000,00	63,16	
32	Materijalni rashodi	9.500,00	-3.500,00	6.000,00	63,16	
 	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 51 Pomoći EU	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	
 	Aktivnost: A100004 ODRŽAVANJE I REDOVAN RAD JAVNE RASVJETE	84.900,00	0,00	84.900,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	57.400,00	0,00	57.400,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	57.400,00	0,00	57.400,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	57.400,00	0,00	57.400,00	100,00	
 	Aktivnost: A100005 ELEKTROPUNIONICA - ZAKUP SNAGE	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00	
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00	
 	Aktivnost: A100006 CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIČAR	16.500,00	0,00	16.500,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	16.500,00	0,00	16.500,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	16.500,00	0,00	16.500,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	16.500,00	0,00	16.500,00	100,00	
 	Aktivnost: A100007 ODRŽAVANJE GROBLJA, MRTVAČNICA	80.000,00	6.500,00	86.500,00	108,13	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 712 Prihodi od prodaje - zemljište	0,00	6.500,00	6.500,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.500,00	6.500,00	100,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.500,00	6.500,00	100,00	
 	Aktivnost: A100008 SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH CESTA	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00	
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00	

 	Program: 1004 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	815.683,07	-28.575,00	787.108,07	96,50	
 	Aktivnost: A100001 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	31.350,00	19.950,00	51.300,00	163,64	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	31.350,00	6.950,00	38.300,00	122,17	
3	Rashodi poslovanja	31.350,00	6.950,00	38.300,00	122,17	
32	Materijalni rashodi	31.350,00	6.950,00	38.300,00	122,17	
 	Izvor financiranja: 712 Prihodi od prodaje - zemljište	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00	
 	Aktivnost: A100002 OTPLATA GLAVNICE KREDITA I KAMATA PO KREDITU	110.333,28	0,00	110.333,28	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	110.333,28	0,00	110.333,28	100,00	
3	Rashodi poslovanja	4.133,28	0,00	4.133,28	100,00	
34	Financijski rashodi	4.133,28	0,00	4.133,28	100,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00	
 	Aktivnost: A100004 PROMETNO RJEŠENJE - PRILAZ KNJIŽNICA	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	25,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	25,00	
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	25,00	
32	Materijalni rashodi	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	25,00	
 	Aktivnost: A100005 PROVEDBA NATJEČAJA - GRADNJA OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00	
 	Aktivnost: A100006 ODRŽAVANJE OBJEKTA - ŠKOLA TABORSKO	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	
 	Aktivnost: A100007 PARKIRALIŠTE UZ IGRALIŠTE LASTINE	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	
 	Aktivnost: A100008 NOGOMETNO IGRALIŠTE LASTINE - SANACIJA TRAVNATOG TERENA	192.299,79	-39.000,00	153.299,79	79,72	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	
 	Izvor financiranja: 49 Preneseni V/M - prihodi za posebne namjene	153.299,79	0,00	153.299,79	100,00	
3	Rashodi poslovanja	153.299,79	0,00	153.299,79	100,00	
32	Materijalni rashodi	153.299,79	0,00	153.299,79	100,00	
 	Aktivnost: A100009 DJEČJE IGRALIŠTE LASTINE	0,00	11.015,00	11.015,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	0,00	11.015,00	11.015,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.015,00	11.015,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.015,00	11.015,00	100,00	
 	Kapitalni projekt: K100002 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	53.700,00	0,00	53.700,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.700,00	0,00	53.700,00	100,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.700,00	0,00	53.700,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 47 Naknada za legalizaciju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	
 	Kapitalni projekt: K100005 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	63.200,00	0,00	63.200,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	59.200,00	0,00	59.200,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.200,00	0,00	59.200,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.200,00	0,00	59.200,00	100,00	
 	Kapitalni projekt: K100007 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 45 Komunalni doprinos	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 61 Donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	
 	Kapitalni projekt: K100009 GRAĐEVINSKI OBJEKTI - NARODNA KNJIŽNICA	70.000,00	108.960,00	178.960,00	255,66	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	-38.626,09	31.373,91	44,82	
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.150,00	11.150,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	11.150,00	11.150,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	-49.776,09	20.223,91	28,89	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	-49.776,09	20.223,91	28,89	
 	Izvor financiranja: 42 Prihodi od spomeničke rente	0,00	10,00	10,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10,00	10,00	100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10,00	10,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	0,00	147.576,09	147.576,09	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	147.576,09	147.576,09	100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	147.576,09	147.576,09	100,00	
 	Kapitalni projekt: K100011 BICIKLISTIČKA STAZA UZ SUTLU	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	
 	Kapitalni projekt: K100013 PROMETNO RJEŠENJE - CESTOVNE INFRASTRUKTURE	20.000,00	-4.500,00	15.500,00	77,50	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-4.500,00	15.500,00	77,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-4.500,00	15.500,00	77,50	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-4.500,00	15.500,00	77,50	
 	Program: 1005 SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNO ŠKOLSTVO	2.542.569,80	7.600,00	2.550.169,80	100,30	
 	Aktivnost: A100001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD STANDARDA	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00	
 	Aktivnost: A100002 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DRUGIM VRTIĆIMA	8.000,00	10.000,00	18.000,00	225,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	10.000,00	18.000,00	225,00	
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	10.000,00	18.000,00	225,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	10.000,00	18.000,00	225,00	
 	Aktivnost: A100004 IZDVOJENA  VRTIČKA SKUPINA	8.400,00	-2.400,00	6.000,00	71,43	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	8.400,00	-2.400,00	6.000,00	71,43	
3	Rashodi poslovanja	8.400,00	-2.400,00	6.000,00	71,43	
32	Materijalni rashodi	8.400,00	-2.400,00	6.000,00	71,43	
						
 	Kapitalni projekt: K100001 OPREMANJE DVORIŠTA DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 51 Pomoći EU	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	
 	Kapitalni projekt: K100002 DOGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA	2.402.169,80	0,00	2.402.169,80	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	80.846,51	0,00	80.846,51	100,00	
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.846,51	0,00	37.846,51	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.846,51	0,00	37.846,51	100,00	
 	Izvor financiranja: 19 Preneseni V/M - opći prihodi i primici	1.722.823,29	0,00	1.722.823,29	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.722.823,29	0,00	1.722.823,29	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.823,29	0,00	70.823,29	100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.652.000,00	0,00	1.652.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 51 Pomoći EU	488.000,00	0,00	488.000,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	488.000,00	0,00	488.000,00	100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	488.000,00	0,00	488.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje	110.500,00	-110.500,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.500,00	-110.500,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.500,00	-110.500,00	0,00	0,00	
 	Izvor financiranja: 712 Prihodi od prodaje - zemljište	0,00	110.500,00	110.500,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	110.500,00	110.500,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	110.500,00	110.500,00	100,00	
 	Program: 1006 DONACIJE KULTURNE DJELATNOSTI	47.500,00	-5.000,00	42.500,00	89,47	
 	Aktivnost: A100001 UDRUGE  KULTURNIH DJELANOSTI	18.500,00	2.000,00	20.500,00	110,81	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	18.500,00	2.000,00	20.500,00	110,81	
3	Rashodi poslovanja	18.500,00	2.000,00	20.500,00	110,81	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18.500,00	2.000,00	20.500,00	110,81	
 	Aktivnost: A100002 POTPORA PROGRAMIMA KULTURNIH DOGAĐANJA	27.000,00	-5.000,00	22.000,00	81,48	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	27.000,00	-5.000,00	22.000,00	81,48	
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	-5.000,00	22.000,00	81,48	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.000,00	-5.000,00	22.000,00	81,48	
 	Aktivnost: A100003 HORTIKULTURNE AKTIVNOSTI	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	
 	Program: 1007 DONACIJE ŠPORTSKE DJELATNOSTI	58.500,00	0,00	58.500,00	100,00	
 	Aktivnost: A100001 ŠPORTSKE UDRUGE	58.500,00	0,00	58.500,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	58.500,00	0,00	58.500,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	58.500,00	0,00	58.500,00	100,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	58.500,00	0,00	58.500,00	100,00	
 	Program: 1008 DONACIJE OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE	77.231,00	-2.700,00	74.531,00	96,50	
 	Aktivnost: A100001 DRUŠTVA I ORGANIZACIJE	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00	
 	Aktivnost: A100003 DONACIJE  ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	
 	Aktivnost: A100004 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	531,00	0,00	531,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	531,00	0,00	531,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	531,00	0,00	531,00	100,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	531,00	0,00	531,00	100,00	
 	Aktivnost: A100005 INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	2.690,00	-2.690,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	2.690,00	-2.690,00	0,00	0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.690,00	-2.690,00	0,00	0,00	
 	Izvor financiranja: 42 Prihodi od spomeničke rente	10,00	-10,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	10,00	-10,00	0,00	0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10,00	-10,00	0,00	0,00	
						
 	Program: 1009 OBRT I POLJOPRIVREDA	36.400,00	0,00	36.400,00	100,00	
 	Aktivnost: A100001 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	
35	Subvencije	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	
						
 	Aktivnost: A100002 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA	11.400,00	0,00	11.400,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	11.400,00	0,00	11.400,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	11.400,00	0,00	11.400,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00	
35	Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	
 	Program: 1010 SOCIJALNA ZAŠTITA	362.574,27	23.200,75	385.775,02	106,40	
 	Aktivnost: A100001 ZBRINJAVANJE SOCIJALNO UGROŽENIH	23.500,00	0,00	23.500,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	22.600,00	0,00	22.600,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	22.600,00	0,00	22.600,00	100,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.600,00	0,00	22.600,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 711 Prihodi od prodaje - stanovi - stanarsko pravo	900,00	0,00	900,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	900,00	0,00	900,00	100,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900,00	0,00	900,00	100,00	
 	Aktivnost: A100002 OSTALE POMOĆI	33.800,00	0,00	33.800,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	33.800,00	0,00	33.800,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	33.800,00	0,00	33.800,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	800,00	100,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00	
 	Aktivnost: A100003 STIPENDIJE I PRIJEVOZ UČENIKA	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00	
 	Aktivnost: A100004 PRIGODNI DAROVI ZA DJECU	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	
 	Aktivnost: A100005 JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJENICIMA - USKRSNICA, BOŽIĆNICA	15.000,00	22.250,00	37.250,00	248,33	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	22.250,00	37.250,00	248,33	
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	22.250,00	37.250,00	248,33	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	22.250,00	37.250,00	248,33	
 	Aktivnost: A100006 CRVENI KRIŽ	16.300,00	0,00	16.300,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	16.300,00	0,00	16.300,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	16.300,00	0,00	16.300,00	100,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.300,00	0,00	16.300,00	100,00	
 	Aktivnost: A100007 SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA/RADNIH BILJEŽNICA	22.200,00	0,00	22.200,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	11.100,00	0,00	11.100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	11.100,00	0,00	11.100,00	100,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.100,00	0,00	11.100,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.100,00	0,00	11.100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	11.100,00	0,00	11.100,00	100,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.100,00	0,00	11.100,00	100,00	
 	Aktivnost: A100009 MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	
 	Aktivnost: A100010 MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA - ADAPTACIJA STAMBENOG PROSTORA	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00	
 	Aktivnost: A100011 POMOĆ ZA PIRODNE NEPOGODE	50.774,27	950,75	51.725,02	101,87	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	0,00	950,75	950,75	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	950,75	950,75	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	950,75	950,75	100,00	
 	Izvor financiranja: 49 Preneseni V/M - prihodi za posebne namjene	50.774,27	0,00	50.774,27	100,00	
3	Rashodi poslovanja	50.774,27	0,00	50.774,27	100,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.774,27	0,00	50.774,27	100,00	
 	Program: 1011 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	121.260,00	20.000,00	141.260,00	116,49	
 	Aktivnost: A100001 SUFINANCIRANJE - VZO HUM NA SUTLI	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	
 	Aktivnost: A100002 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU	4.960,00	0,00	4.960,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	4.950,00	-190,00	4.760,00	96,16	
3	Rashodi poslovanja	4.950,00	-190,00	4.760,00	96,16	
32	Materijalni rashodi	4.950,00	-190,00	4.760,00	96,16	
 	Izvor financiranja: 44 Doprinos za šume	10,00	190,00	200,00	2.000,00	
3	Rashodi poslovanja	10,00	190,00	200,00	2.000,00	
32	Materijalni rashodi	10,00	190,00	200,00	2.000,00	
 	Aktivnost: A100003 SUFINANCIRANJE JVP GRADA KRAPINE	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00	
 	Aktivnost: A100004 DVD PRIŠLIN - HUM IZGRADNJA POPRATNOG OBJEKTA	15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33	
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33	
 	Aktivnost: A100005 DONACIJE DVD-IMA	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00	
 	Program: 1012 RAZVOJ ZAJEDNICE	21.500,00	0,00	21.500,00	100,00	
 	Aktivnost: A100002 AFTER SUMMER MINGLANJE	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	
 	Aktivnost: A100003 ZAVIČAJNA ZBIRKA - KUĆA BREZNO	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	

						
 	Glava: 02 DJEČJI VRTIĆ BALONČICA	872.671,55	0,00	872.671,55	100,00	
	1,Opći prihodi i primici
4,OstalI prihodi za posebne namjene
6,Donacije	605.020,55
265.001,00
2.650,00	1,00
-1,00
0,00	605.021,55
265.000,00
2.650,00	100,00
100,00
100,00	
 	Program: 1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ BALONČICA	872.671,55	0,00	872.671,55	100,00	
 	Korisnik: 28389 DJEČJI VRTIĆ BALONČICA	872.671,55	0,00	872.671,55	100,00	
 	Aktivnost: A100001 DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA - PLAĆE I NAKNADE	739.561,00	0,00	739.561,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	576.700,00	0,00	576.700,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	576.700,00	0,00	576.700,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	576.700,00	0,00	576.700,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	162.861,00	0,00	162.861,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	162.861,00	0,00	162.861,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	136.080,00	0,00	136.080,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	26.781,00	0,00	26.781,00	100,00	
 	Aktivnost: A100002 TEKUĆI RASHODI	103.290,00	0,00	103.290,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1,00	1.001,00	100,10	
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1,00	1.001,00	100,10	
32	Materijalni rashodi	999,00	1,00	1.000,00	100,10	
34	Financijski rashodi	1,00	0,00	1,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	99.640,00	-1,00	99.639,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	99.640,00	-1,00	99.639,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	98.236,00	-1,00	98.235,00	100,00	
34	Financijski rashodi	1.404,00	0,00	1.404,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 61 Donacije	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00	
 	Aktivnost: A100003 PREDŠKOLSKI ODGOJ - PREDŠKOLA	3.280,00	0,00	3.280,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	3.280,00	0,00	3.280,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	3.280,00	0,00	3.280,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	3.280,00	0,00	3.280,00	100,00	
 	Aktivnost: A100004 KAPITALNI IZDACI	26.540,55	0,00	26.540,55	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	21.300,00	0,00	21.300,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.300,00	0,00	21.300,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.300,00	0,00	21.300,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 19 Preneseni V/M - opći prihodi i primici	2.740,55	0,00	2.740,55	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.740,55	0,00	2.740,55	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.740,55	0,00	2.740,55	100,00	
 	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	

						
 	Glava: 03 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	82.611,06	0,00	82.611,06	100,00	
	1, Opći prihodi i primici
4,OstalI prihodi za posebne namjene	82.346,06
265,00	0,00
0,00	82.346,06
265,00	100,00
100,00	
 	Program: 1014 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	82.611,06	0,00	82.611,06	100,00	
 	Korisnik: 42514 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	82.611,06	0,00	82.611,06	100,00	
 	Aktivnost: A100001 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - PLAĆE I NAKNADE	44.450,00	0,00	44.450,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	44.450,00	0,00	44.450,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	44.450,00	0,00	44.450,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	40.350,00	0,00	40.350,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	4.100,00	0,00	4.100,00	100,00	
 	Aktivnost: A100002 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI -TEKUĆI RASHODI	10.996,06	0,00	10.996,06	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	9.050,10	0,00	9.050,10	100,00	
3	Rashodi poslovanja	9.050,10	0,00	9.050,10	100,00	
32	Materijalni rashodi	8.650,10	0,00	8.650,10	100,00	
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 19 Preneseni V/M - opći prihodi i primici	1.945,96	0,00	1.945,96	100,00	
3	Rashodi poslovanja	1.945,96	0,00	1.945,96	100,00	
32	Materijalni rashodi	1.945,96	0,00	1.945,96	100,00	
 	Aktivnost: A100003 DJELATNOST KNJIŽNICE- KNJIGE	21.165,00	0,00	21.165,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	20.900,00	0,00	20.900,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.900,00	0,00	20.900,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.900,00	0,00	20.900,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	265,00	0,00	265,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265,00	0,00	265,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,00	0,00	265,00	100,00	
 	Aktivnost: A100004 KAPITALNI IZDACI - OPREMA	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	
 	Aktivnost: A100005 INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00	
 	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00	

Članak 4.

Obrazloženje Prijedloga II. Izmjene Proračuna Općine Hum na Sutli za 2025. godinu.

Temeljem članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/2021) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mijenja isključivo plan za tekuću proračunsku godinu i to na razini skupine ekonomske klasifikacije, odnosno razini skupine - drugoj razini.
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela. 
Zakon o proračunu u članku 29. propisuje obvezu da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Općem dijelu proračuna u Računu prihoda i rashoda, rashode iskažu i prema funkcijskoj klasifikaciji. Ista je obveza propisana i proračunskim korisnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji sukladno članku 34. novog Zakona o proračunu u Općem dijelu financijskog plana u Računu prihoda i rashoda, rashode proračunskog korisnika trebaju iskazati i prema funkcijskoj klasifikaciji.
Člankom 38. stavkom 2. i člankom 39. stavkom 2. novog Zakona o proračunu propisano je da „Čelnik proračunskog korisnika obvezan je prije dostave prijedloga financijskog plana nadležnom ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno upravnom tijelu prijedlog financijskog plana uputiti upravljačkom tijelu na usvajanje, ako je primjenjivo u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika“.
Zakonom o proračunu je dalje uređeno da ako postoje razlike u financijskom planu proračunskog korisnika sadržanom u proračunu koji je usvojilo predstavničko tijelo u odnosu na već usvojeni prijedlog financijskog plana od strane upravljačkog tijela, upravljačko tijelo usvaja financijski plan koji je sadržan u proračunu koji je usvojilo predstavničko tijelo. Ako postoje razlike u financijskom planu izvanproračunskog korisnika na koji je predstavničko tijelo dalo suglasnost u odnosu na već usvojeni prijedlog financijskog plana od strane upravljačkog tijela, upravljačko tijelo usvaja financijski plan na koji je predstavničko tijelo dalo suglasnost
Sukladno članku 31. Zakona o proračunu, obrazloženje postaje sastavni dio proračuna.

Obrazloženje općeg dijela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno odredbama Zakona o proračunu sadrži:
- obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- obrazloženje prenesenog manjka, odnosno viška proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Obrazloženje posebnog dijela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Zakon o proračunu u članku 36. propisuje obvezu i proračunskim i izvanproračunskim korisnicima za izradu obrazloženja uz opći dio financijskog plana i uz posebni dio financijskog plana.
Obrazloženje općeg dijela financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži:
- obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i
- obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana, u slučaju da isti postoji.

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima.

•	OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Ukupno planirani prihodi i primici općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Balončica i Narodne knjižnice Hum na Sutli I. Izmjenom proračuna za 2025. godinu planirani su u iznosu od 4.598.940,38 eura.

Planirani prihodi i primici općine Hum na Sutli II. Izmjenom proračuna za 2025. godinu povećavaju se za iznos od 120.216,09 eura, iz navedenog slijedi da se ukupno planirani prihodi i primici općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Balončica i Narodne knjižnice Hum na Sutli planiraju u iznosu od 4.719.156,47 eura.

•	OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA
1.	Obrazloženje planiranih prihoda Općine Hum na Sutli:

Prihodi od poreza za 2025. godinu planiraju su u ukupnom iznosu od 2.838.100,00 €, a to su: 
- prihodi od poreza na dohodak koji su planirani u iznosu od 2.774.050,00 €, 
- prihodi od poreza na  imovinu koji su planirani u iznosu od 44.050,00 €, 
- prihodi  od poreza na robu i usluge koji su planirani u iznosu od 20.000,00 €.

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 972.986,09 € i to:
- tekuće pomoći iz državnog proračuna planirane su iznosu od 30.000,00 € (od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za radnje u svezi XI. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Hum na Sutli,),
 - tekuće pomoći iz županijskog proračuna planirane su iznosu od 11.100,00 €  (isti se odnose na prihode iz županijskog proračuna za povrat od 50% rashoda za sufinanciranje nabavke radnih bilježnica osnovnoškolcima),
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna planirane su u iznosu od 50.000,00 €, a odnose se planirane prihode za ostvarivanje projekta odnosna povrat troškova po projektima i sufinanciranje kapitalnih investicija, 
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna planirane su u iznosu od 50.000,00 € za projekt  Rekonstrukciju i opremanje dvorišta unutar  Dječjeg vrtića Balončica, te iznosa od 80.000,00 € za nabavu opreme za potrebe čišćenja javnih površina.
- tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna planiraju se u iznosu od 22.000,00 € (iste se odnose na povrat troškova zimske službe - Hrvatske ceste),
- pomoći državnog proračuna planirane su iznosu od 94.310,00 € (odnose se na fiskalnu održivost dječjih vrtića),
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za 2025. godinu planirane su u iznosu od 488.000,00 € za projekt dogradnje novih jedinica Dječjeg vrtića Balončica, također se ovim Izmjenama i dopunama planira iznos od 147.576,09 €  prema zahtjevu za predujam za projekt Narodne knjižnice.

Prihodi od imovine za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 16.425,00 €, a čine ih prihodi od kamata ne depozit u iznosu od 15,00 €, prihodi od zakupa i iznajmljivanja u iznosu od 9.500,00 €, spomenička renta planiran je iznos od 10,00 €, naknada za ceste u iznosu od 5.900,00 € te prihod od naknade za nezakonito izgrađene građevine planiran je iznos od 1.000,00 €.

Prihodi od upravnih i administrativni pristojbi planiraju se u iznosu od 461.210,00 €, a odnose se na planirane prihod od upravnih pristojbi u iznosu od 10,00 €, prihodi od vodnog doprinosa u iznosu od 1.000,00 €, doprinosa od šuma u iznosu od 200,00 €, komunalnog doprinosa u iznosu od 20.000,00 €, te komunalne naknade u iznosu od 440.000,00 €.

Ostali prihodi planiraju se u iznosu od 16.039,28 € (prvenstveno se odnose na planiran iznos od 10.000,00 € od građana za asfaltiranje nerazvrstanih cesta).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 130.900,00 €, odnose se na planirane prihode od prodaje zemljišta u iznosu od 130.000,00 € te  prihode od prodaje stanova na kojima postaji stanarsko pravo u iznosu od 900,00 €.

U ukupne prihode Plana proračuna općine uključeni su vlastiti prihodi i pomoći proračunskih korisnika što je zakonska obveza i to kako slijedi:

2. Obrazloženje planiranih prihoda - Dječji vrtić Balončica u ukupnom iznosu od 269.831,00 €:

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan  u iznosu od 2.180,00 €,
Prihodi od opskrbinina Dječji vrtić Balončica planirani su iznosu od 265.000,00 €,
Ostali prihodi u iznosu od 2.651,00 €.

3. Obrazloženje planiranih prihoda -  Narodna knjižnica Hum na Sutli u ukupnom iznosu od 13.665,10 €
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan  u iznosu od 13.400,00 €,
Ostali prihodi u iznosu od 265,10 €.

•	OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH RASHODA

Ukupno planirani rashodi početnim planom proračuna općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Balončica i Narodne knjižnice Hum na Sutli za 2025. godine iznosili su 6.007.030,38 eura.
I. Izmjenom i dopunom planirani su u iznosu od 6.527.490,75 eura.
II. Izmjenom i dopunom planiraju se u iznosu od 6.647.706,84 eura.

RASHODI POSLOVANJA

1.	Obrazloženje planiranih rashoda Općina Hum na Sutli:
Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu 2.383.629,43 €, kako slijedi:
- Rashodi za zaposlene - plan 183.700,00 € 
- Materijalni rashodi - plan od 1.337.090,88 € 
- Financijski rashodi - plan od 7.433,28 €,
- Subvencije - plan od 35.000,00 € 
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna - plan od 94.000,00 €
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade - plan od 387.724,27 € 
- Rashodi za donacije - plan od 338.681,00 €.

Detaljno obrazloženje rashoda poslovanja obrazložit će se u obrazloženju Posebnog dijela proračuna.

2.	Obrazloženje planiranih rashoda - Dječji vrtić Balončica 
Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 846.131,00 € kako slijedi:
- Rashodi za zaposlene - plan od 712.780,00 €
- Materijalni rashodi - plan od 131.946,00 €
- Financijski rashodi - plan od 1.405,00 €.

Detaljno obrazloženje rashoda poslovanja obrazložit će se u obrazloženju Posebnog dijela proračuna.

3.	Obrazloženje planiranih rashoda - Narodna knjižnica Hum na Sutli
Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 59.946,06 € kako slijedi:
- Rashodi za zaposlene - plan od 40.350,00 € 
- Materijalni rashodi - plan od 19.196,06 € 
- Financijski rashodi - plan od 400,00 €.

Detaljno obrazloženje rashoda poslovanja obrazložit će se u obrazloženju Posebnog dijela proračuna.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

4.	Obrazloženje planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine Općina Hum na Sutli:
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.308.794,80 € kako slijedi:
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - plan od 138.800,00 € 
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - plan od 812.184,80 € 
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - plan od 2.357.810,00 €.

Detaljno obrazloženje rashoda za nabavu nefinancijske imovine obrazložit će se u obrazloženju Posebnog dijela proračuna.

5.	Obrazloženje planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine Dječji vrtić Balončica:
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 26.540,55 € kako slijedi:
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - plan od 26.540,55 €.

Detaljno obrazloženje rashoda za nabavu nefinancijske imovine obrazložit će se u obrazloženju Posebnog dijela proračuna.

6.	Obrazloženje planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine Narodna knjižnica Hum na Sutli:
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 22.665,00 € kako slijedi: 
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - plan 22.665,00 €.

Detaljno obrazloženje rashoda za nabavu nefinancijske imovine obrazložit će se u obrazloženju Posebnog dijela proračuna.

•	OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA

U Planu proračuna za 2025. godinu kao i u projekcijama za 2026. godinu planiran je iznos od 106.200,00 €, a odnosi se na obvezu općine Hum na Sutli za otplatu glavnice kredita prema Ugovoru sa Zagrebačkom bankom d.d. - Izgradnja građevine športsko-rekreacijske namjene, 2.b. skupine - prateći i pomoćni prostori uz postojeće nogometno igralište Lastine.

•	OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA

U Početnom planu Proračuna općine Hum na Sutli predviđao se prenijeti Višak prihoda iz 2024. godine u iznosu od 1.600.000,00 €.

U Početnom planu Financijskog plana Dječjeg vrtića Balončica predviđa se da će se prenijeti Višak prihoda iz 2024. godine u iznosu od 500,00 € za nabavku opreme.

U Početnom planu Financijskog plana Narodne knjižnice Hum na Sutli predviđa se da će se prenijeti Višak prihoda iz 2024. godine u iznosu od 950,00 € za nabavu nove knjižne građe.

I. Izmjenom i dopunom proračuna općine Hum na Sutli uvršten je ostvaren Višak prihoda iz prethodnih godina kako slijedi:

•	Općina Hum na Sutli - prenijeti Višak prihoda u ukupnom iznosu od 2.030.063,86 eura
•	Dječji vrtić Balončica - prenijeti Višak prihoda u ukupnom iznosu od 2.740,55 eura
•	Narodna knjižnica Hum na Sutli - prenijeti Višak prihoda u ukupnom iznosu od 1.945,96 eura.

II. Izmjenom i dopunom proračuna općine Hum na Sutli ostvaren Višak prihoda iz prethodnih godina ostaje nepromijenjen.

•	OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE HUM NA SUTLI

Početnim planom rashodi poslovanja, rashodi za nabavku nefinancijske imovine te izdataka za 2025. godinu općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Balončica i Narodne knjižnice Hum na Sutli bili su planirani u iznosu od 6.007.030,38 eura.

I. Izmjenom i dopunom proračuna općine Hum na Sutli planirani rashodi poslovanja, rashodi za nabavku nefinancijske imovine te izdatci za 2025. godinu općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Balončica i Narodne knjižnice Hum na Sutli  iznose 6.633.690,75 eura.

II. Izmjena i dopuna proračuna općine Hum na Sutli planira rashode poslovanja, rashode za nabavku nefinancijske imovine te izdatke za 2025. godinu općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Balončica i Narodne knjižnice Hum na Sutli u iznosu od 6.753.906,84 eura.

Planirana sredstva za provođenje predškolskog programa do polaska djece u osnovnu školu odnosno sufinanciranje redovnog poslovanja dječjeg vrtića Balončica“ iz proračuna općine Hum na Sutli iznose 600.100,00 €.
Planirana sredstva za redovan rad Narodne knjižnice iznose 57.000,00 € te iznos od 10.000,00 € za nabavu nove knjižne građe i opreme.

GLAVA: 01 REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I UREDA NAČELNIKA

PROGRAM 1001  URED NAČELNIKA I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:
1001A100001 OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE	- 194.200,00 € - plan previđa:
- Bruto plaće za redovni rad zaposlenih u JUO u iznosu od 143.500,00 eura
- Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 18.200,00 eura
- Doprinosi na plaće za redovni rad u iznosu od 22.000,00 eura
- Ostvareni rashodi za službena putovanja u iznosu od 4.000,00 eura, troškovi naknade za prijevoz na posao i sa posla u iznosu od 5.000,00 eura.
- Seminari, savjetovanja u iznosu od 1.500,00 eura.

Opći cilj: priprema svih akata, provođenje donesenih odluka, objava akata, praćenje njihovog izvršavanja, poslovi nabave i funkcioniranja upravnog odjela. 
Posebni cilj: ažurno i kvalitetno vođenje svih poslova u svrhu koju je Jedinstveni upravni odjel osnovan, transparentan rad kroz dostupnost građanima i rad sa strankama. 
Pokazatelji uspješnosti: pravodobnost usklađivanja općih akata sa zakonom, redovno održavanje sjednica općinskog vijeća, pravodobna priprema materijala za sjednice, njihova objava, praćenje aktivnosti drugih korisnika koji se financiraju iz proračuna.

PROGRAM 1002  PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA - PRIPREMA I DONOŠENJA KATA IZ DJELOKRUGA	
Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:
1002A100001   RAD OPĆINSKOG VIJEĆA  I IZVRŠNOG TIJELA, RADNIH TIJELA - 78.000,00 €
1002A100002   DONACIJE POLITIČKE STRANKE - 2.750,00 €
1002A100003   TEKUĆI RASHODI - 146.930,34 €
1002A100004   KAPITALNI IZDACI - 47.600,00 €
1002A100005   INTELEKTUALNE USLUGE - 22.000,00 €
1002A100006   OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE - 39.000,00 €
1002A100007   POREZNA UPRAVA PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK - 25.000,00 €
1002A100008   PRORAČUNSKE REZERVE - 3.500,00 €
1002A100009   SAVJET MLADIHI  - 10.000,00 €
1002A1000010 PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE - 3.000,00 €
1002A1000012 PROSTORNI PLAN OPĆINE HUM NA SUTLI - 30.000,00 €
1002A1000013 OBILJEŽAVANJE DOČEKA NOVE GODINE - 15.000,00 € 

AKTIVNOST 1002A100001 RAD OPĆINSKOG VIJEĆA  I IZVRŠNOG TIJELA, RADNIH TIJELA - plan proračuna 61.910,00 €:
- Naknada predsjedniku/zamjenicima predsjednika vijeća - plan 2.500,00 eura
- Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava plan od 15.000,00 eura 
	- Naknada za rad - općinski načelnik - plan 27.800,00 eura
	- Naknada troškova službenog puta - općinski načelnik - plan 7.700,00 eura
	- Naknade za lokalne izbore - plan 25.000,00 eura.

AKTIVNOST 1002A100002 DONACIJE POLITIČKE STRANKE - plan proračuna 2.750,00 €.

AKTIVNOST 1002A100003 TEKUĆI RASHODI - plan proračuna 146.930,34 €. 
- Uredski materijal u iznosu od 10.000,00 eura
- „Službeni glasnik“  - objava službenih akata u Službenom glasniku u iznosu od 7.000,00 eura
- Izdaci za informiranje - oglasi, natječaji u iznosu od 3.500,00 eura
- Stručna literatura u iznosu od 1.000,00 eura
- Materijal i sredstva za čišćenje u iznosu od 1.000,00 eura
- Troškovi električne energije objekata u vlasništvu u iznosu od 17.000,00 eura
- Troškovi za plin plan od 10.000,00 eura
- Gorivo - plan u iznosu od 3.000,00 eura
- Sitni inventar plan predviđa iznos od 4.000,00 eura
- Auto gume plan u iznosu od 700,00 eura
- Usluge za telefon, Internet plan  u iznosu 5.500,00 eura
- Poštarina planiran iznos od 3.500,00 eura
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz u iznosu od 1.500,00 eura
- Usluge održavanja prijevoznih sredstava u iznosu od 1.000,00 eura
- Elektronski mediji - oglasi, natječaji u iznosu od 11.000,00 eura 
- Opskrba vodom planiran iznos od 8.000,00 eura
- Komunalna usluga - odvoz smeća u iznosu od 4.420,34 eura
- Zakup licenci - plan u iznosu od 1.000,00 eura
- Obvezni i preventivni zdravstveni pregled zaposlenika u iznosu od 1.200,00 eura
- Računalne usluge planirane u iznosu 16.000,00 eura
- Premija osiguranja prijevoznih sredstava u iznosu od 1.000,00 eura
- Premija osiguranja zgrada u iznosu od 2.500,00 eura
- Premija osiguranja djelatnika u iznosu od 500,00 eura
- Reprezentacija planirana u iznosu od 4.000,00 eura
- Javnobilježničke pristojbe u iznosu 700,00 eura
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  u iznosu od 24.610,00 eura
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 3.300,00 eura.

AKTIVNOST 1002A100004 KAPITALNI IZDACI - plan proračuna 47.600,00 €:
- nabavka uredske opreme, namještaja, računala, ulaganja u računalne programe, licenci - (najveći dio plana rashoda odnosi se na nabavu automobila  35.000,00 eura).

AKTIVNOST 1002A100005 INTELEKTUALNE USLUGE - plan proračuna 22.000,00 € 
(Tu spadaju geodetske-katastarske usluge, ostale intelektualne usluge, odvjetnički troškovi,…).

AKTIVNOST 1002A100006 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE - plan proračuna 39.000,00 € 
(Rashodi se odnose na naknade izvođačima, donacije udrugama koje sudjeluju u obilježavanju Dana općine, te drugih troškova).

AKTIVNOST 1002A100007 POREZNA UPRAVA PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK - plan proračuna 25.000,00 € 
- 1% prihoda od poreza na dohodak Poreznoj upravi.

AKTIVNOST 1002A100008 PRORAČUNSKE REZERVE - plan proračuna 3.500,00 €. 

AKTIVNOST 1002A100009 SAVJET MLADIHI  - plan proračuna 10.000,00 €.

AKTIVNOST 1002A1000010 PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE - plan proračuna 3.000,00 €.

AKTIVNOST 1002A1000012 PROSTORNI PLAN OPĆINE HUM NA SUTLI - plan proračuna 30.000,00 € - financira se  od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

AKTIVNOST 1002A1000013 OBILJEŽAVANJE DOČEKA NOVE GODINE - 15.000,00 €

Opći cilj: osigurati participaciju građana u odlučivanju kroz predstavnike koje na izborima biraju  predstavničko tijelo, te potrebne uvjete za njihov rad kroz donošenje kvalitetnih odluka i zaključaka s ciljem poboljšanja života na području Općine. 
Pokazatelji uspješnosti: broj održanih sjednica, broj donesenih akata i odluka. Uspješnost realizacije programa, zadovoljstvo građana provedbom programa.

PROGRAM 1003  KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:
1003A100001 ODRŽAVANJE CESTA - 668.000,00 €
1003A100002 TROŠKOVI ZIMSKE SLUŽBE -  54.000,00 €
1003A100003 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA - 151.000,00 €
1003A100004 ODRŽAVANJE I REDOVAN RAD JAVNE RASVJETE - 84.900,00 €
1003A100005 ELEKTROPUNIONICA - ZAKUP SNAGE - 3.000,00 €
1003A100006 CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIČAR - 16.500,00 €
1003A100007 ODRŽAVANJE GROBLJA, MRTVAČNICA - 86.500,00 €
1003A100008 SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH CESTA - 20.000,00 €

Ukupno planirana sredstva za 2025. godinu iznose 1.083.900,00 €, a odnose se na godišnje programe kojima se obuhvaća:
-	tekuće investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta (150.000,00 €), presvlačenje ceste u Prišlinu (130.000,00 €),  sanacija klizišta (325.000,00 €), košnja trave i korova uz prometnice (30.000,00 €),  prometna signalizacija, cijevi, kameni materijal (ukupno 22.000,00 €), osiguranje cesta - javna odgovornost (4.000,00 €), nabava nadzorne kamere za nadzor brzine u prometu (7.000,00 €),
-	troškovi zimske službe (54.000,00 €),
-	troškovi redovnog održavanja zelenih i javnih površina (71.000,00 €),
-	nabava opreme za čišćenje javnih površina ( 80.000,00 €),
-	obuhvaćeni su troškovi utroška električne energije javne rasvjete (35.000,00 €), investicijsko i redovno održavanja javne rasvjete (22.400,00 €), racionalizacija potrošnje javne rasvjete (20.000,00 €), održavanje - postavljanje i skidanje božićnih ukrasa (7.500,00 €),
-	zakup snage električne energije za elektro punionicu (3.000,00 €),
-	provođenje deratizacije i dezinsekcije kućanstava, osigurana su sredstva za neškodljivog uklanjanja lešina te usluge skloništa za životinje (16.500,00 €),
-	održavanje groblja i mrtvačnica na području Općine (80.000,00 €) te kupnja zemljišta uz groblje Lastine (6.500,00 €),
-	sufinanciranje ŽUC-a za provedene aktivnosti održavanja županijskih cesta na području općine (20.000,00 €).

Opći cilj: Osiguravanje i usmjeravanje ravnomjernog i cjelovitog održavanja komunalne infrastrukture. 
Posebni cilj: Trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti po načelima održivog razvoja.
Pokazatelj uspješnosti: Stupanj sređenosti stanja komunalne infrastrukture - dužina uređenih cesta, stupanj čistoće javnih površina, stupanj uređenosti zelenih površina, funkcionalnost javne rasvjete, postotak realizacije planova.

PROGRAM 1004 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
	Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

Tekuće aktivnosti:

1004A100001 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - 51.300,00 €
1004A100002 OTPLATA GLAVNICE KREDITA I KAMATA PO KREDITU - 110.333,28 €
1004A100004 PROMETNO RJEŠENJE - PRILAZ KNJIŽNICA - 20.000,00 €
1004A100005 PROVEDBA NATJEČAJA - GRADNJA OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 5.500,00 €
1004A100006 ODRŽAVANJE OBJEKTA - ŠKOLA TABORSKO - 2.000,00 €
1004A100008 NOGOMETNO IGRALIŠTE LASTINE - SANACIJA TRAVNATOG TERENA - 153.299,79 €
1004A100009 DJEČJE IGRALIŠTE LASTINE - 11.015,00 €

Ukupna planirana sredstva za 2025. godinu za tekuće aktivnosti iznose 353.448,07 €, a odnose se na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu općine, te na izdatke za financijsku imovinu otplata glavnice i kamata po kreditu za popratni objekt uz NK Lastine, uređenje prilaza ka knjižnici i stepenica prema Domu zdravlja. 
Kako je u 2024. godini potpisan ugovor za sanaciju travnatog terena nogometnog igrališta Lastine sa Ministarstvom turizma i sporta te su dobivena su sredstva u iznosu od 153.299,79 eura a odustaje se od realizacije projekta zbog nemogućnosti financiranja općine Hum na Sutli, prije navedeni iznos dužni smo vratiti Ministarstvu.
Namjerava se opremiti Dječje igralište u Lastinama spravama za igranje više djece.
 
Kapitalne aktivnosti:

Ukupna planirana sredstva za 2025. godinu kapitalne aktivnosti iznose 433.660,00 €, a raspoređena po aktivnostima kako slijedi:

1004K100002 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA  - za navedenu aktivnost planiran  iznos u 2025. godini iznosi  66.000,00 €.
1004K100005 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE - planirana sredstva za izgradnju nove javne rasvjete su 30.000,00 € te postavljanje redukcijskih ormarića za javnu rasvjetu u iznosu od 29.200,00 €, nabava božićnih ukrasa u iznosu od 4.000,00 €.
1004K100007 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA - planiran je iznos od 60.000,00 €.
1004K100009 GRAĐEVINSKI OBJEKTI - NARODNA KNJIŽNICA - uređenje dodatnog prostora - plan 178.960,00 € (od navedenog iznosa planiranu su sredstva od predujma iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 147.576,09 €).
1004K100011 BICIKLISTIČKA STAZA UZ SUTLU za navedenu aktivnost planiraju se  sredstva za početak izrade projektnih dokumentacija u projekciji za 2025. godinu (50.000,00 €). Projekcijom za 2027. godini predviđa se početak aktivnosti.
004K100013 PROMETNO RJEŠENJE - CESTOVNE INFRASTRUKTURE - za aktivnost prometnih rješenja (nogostupi, ceste) planiran je iznos od 15.500,00 € za projekte.

Opći cilj: Osiguravanje i usmjeravanje ravnomjernog i cjelovitog razvitka komunalne infrastrukture. Podizanje kvalitete života i stanovanja
Posebni ciljevi: Trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti po načelima održivog razvoja.
Pokazatelj uspješnosti: Stupanj realizacije razvojnih investicija.

PROGRAM 1005 SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNO ŠKOLSTVO
Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:
1005A100001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD STANDARDA - 74.000,00 €
1005A100002 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DRUGIM VRTIČIMA - 18.000,00 €
1005A100004 IZDVOJENA VRTIĆKA SKUPINA -  plan proračuna 6.000,00 €
1005K100001 OPREMANJE DVORIŠTA DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA - 50.000,00 €
1005K100002 DOGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA - 2.402.169,80 €

Planirana sredstva za u iznosu od 74.000,00 € odnose se na financiranje održavanja Osnovne škole i njezinih Područnih škola, izdvajanje za troškove Osnovnoj školi iznad standarda, plaćanje djelatnika za dnevni boravak, financiranje plaće učiteljica produženog boravka.
 
Za projekt „Rekonstrukcija i opremanje dvorišta unutar Dječjeg vrtića Balončica“ u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 €.
Za projekt dogradnje novih jedinica Dječjeg vrtića Balončica ukupno planirana sredstva u iznosu od 2.140.000,00 € - od Ministarstva znanosti i obrazovanja 488.000,00 € te iz prenesenog viška prihoda općine Hum na  Sutli 1.652.000,00 €.
Za opremanje prostorija Dječjeg vrtića planiran je iznos od 219.169,80 €.
Te ostali neplanirani rashodi u iznosu od 43.000,00 €.

Opći cilj: Unapređenje odgoja i obrazovanja na području Općine Hum na Sutli, poboljšanje materijalnog položaja školstva, te ostalih programa iznad državnog pedagoškog standarda u školama. Osiguranje uvjeta za provođenje redovnih programa osnovnog  obrazovanja.
Posebni ciljevi: Podizanje standarda u obrazovanju, uključivanje što većeg broja djece.
Pokazatelj uspješnosti: Broj djece uključen u redovne i dodatne programe, kvaliteta obavljanja programa.

PROGRAM 1006 DONACIJE KULTURNE DJELATNOSTI
Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1006A100001 UDRUGE KULTURNIH DJELANOSTI - 20.500,00 €
1006A100002 POTPORA PROGRAMIMA KULTURNIH DOGAĐANJA  - 22.000,00 €

Ukupno planirana sredstva iznose 42.500,00 €, a raspodjeljuju se prema javnom pozivu za dodjelu potpora (Pravilnika o sufinanciranju udruga koje djeluju na području Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 33/15)), u tu skupinu spadaju donacije KUD-u, donacije Limenoj glazbi „Straža“, donacija Humskoj udruzi mladih, te ostale kulturne priredbe u i izvan općine.

Opći cilj: poticanje razvoja i očuvanja kulturne baštine na području općine Hum na Sutli. 
Posebni cilj: program obuhvaća tekuće donacije udrugama  na području općine.
Pokazatelj uspješnosti: Broj organiziranih manifestacija na području općine.

PROGRAM 1007 DONACIJE ŠPORTSKE DJELATNOSTI
Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1007A100001 ŠPORTSKE UDRUGE - 58.500,00 €
Ukupna planirana sredstva iznose 58.500,00 €, a raspodjeljuju se prema javnom pozivu za dodjelu potpora (Pravilnika o sufinanciranju udruga koje djeluju na području Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 33/15)),u tu skupinu spadaju donacije NK „Straža“, Šahovskom klubu „Straža“, Tenis klub „Sv. Petar“ te ostale športske aktivnosti u i izvan općine.

Opći cilj: poticanje sporta i sportskih aktivnosti.
Posebni cilj: program obuhvaća tekuće donacije sportskim udrugama na području općine.
Pokazatelj uspješnosti: Broj organiziranih manifestacija na području općine.

PROGRAM 1008  DONACIJE OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE
Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1008A100001 DRUŠTVA I ORGANIZACIJE - 74.531,00 €
Planiraju se sredstva u iznosu od 65.000,00 € za rad udruga građana na području općine Hum na Sutli (Kuburaška društva, Glazbene udruge, Udruge umirovljenika, Lovačka udruga, Udruga vinogradara i podrumara, Športsko ribolovno društvo, Udruga žena, Udruga liječenih alkoholičara,..), a raspodjeljuju se prema javnom pozivu za dodjelu potpora (Pravilnika o sufinanciranju udruga koje djeluju na području Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 33/15)).
Također se planiraju sredstva u iznosu od 5.000,00 € za donacije vjerskim zajednicama, te iznos od 2.000,00 € za tekuće donacije građanima - uređenje igrališta.
1008A100003 DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA planiraju se sredstva  u iznosu od 2.000,00 €.
1008A100004 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA - planirana su sredstva u iznosu od 531,00 €. 

Opći cilj: Sufinanciranje aktivnosti udruga građana.
Posebni cilj: Unapređenje svih oblika kreativnosti i stvaralaštva.
Pokazatelj uspješnosti: Uspješnost realizacije programa, zadovoljstvo građana provedbom programa.

PROGRAM 1009  OBRT I POLJOPRIVREDA
Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1009A100001 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE - 25.000,00 €
1009A100002 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA - 11.400,00 €
Planirana sredstva u ukupnom iznosu 36.400,00 €, od toga 25.000,00 € predviđenih sredstava odnosi se na poticaj poljoprivrednicima, iznos od 10.000,00 € za subvencije obrtnicima te članarina LAG-a Sutla u iznosu od 1.400,00 €.
Opći cilj: Sufinanciranje poljoprivrednika i obrtnika.
Posebni cilj: Poticanje razvoja poljoprivrede i obrta.
Pokazatelj uspješnosti: Broj osoba uključenih u programe, zadovoljstvo građana.

PROGRAM 1010 SOCIJALNA ZAŠTITA
Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1010A100001 ZBINJAVANJE SOCIJALNO UGROŽENIH
Planirana sredstva u iznosu od 23.500,00 € odnose se na pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima u cilju poboljšanja standarda socijalno najugroženijeg dijela stanovništva putem jednokratnih novčanih pomoći osobama sa prebivalištem na području općine Hum na Sutli u situacijama kada nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe, pomoći  za sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženim pojedincima.

1010A100002 OSTALE POMOĆI
Planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 33.800,00 €, za potpore novorođenim Humčanima/-kama (27.000,00 €), pomoći elementarno ugroženim osobama prilikom elementarnih nepogoda (6.000,00 €), prijevoz pokojnika na patologiju u iznosu od 800,00 € (zakonska obveza).

1010A100003  STIPENDIJE I PRIJEVOZ UČENIKA
Ukupno planirana sredstva za stipendije srednjoškolaca i studenata po socijalnom statusu, stipendije studentima  po osnovi deficitarnih zanimanja, te nagrade učenicima i studentima za posebna postignuća u iznosu od 50.000,00 €, te planiran iznos od 28.000,00 € za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola.

1010A100004 PRIGODNI DAROVI ZA DJECU
Planiraju se sredstva u iznosu od 11.000,00 € za poklone djeci za Božić.

1010A100005 JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJENICIMA – USKRSNICA, BOŽIĆNICA
Planiraju se sredstva u iznosu od 37.250,00 € za podjelu Uskrsnice umirovljenicima sa područja općine Hum na Sutli koji imaju mirovinu 700,00 € ili manje. 

1010A100006 CRVENI KRIŽ
Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskom Crvenom općina Hum na Sutli osigurava sredstva za rad i djelovanje Hrvatskog crvenog križa Pregrada u iznosu od 16.300,00 €.

1010A100007 SUFINANCIRANJE NABAVKE RADNIH BILEŽNICA OSNOVNOŠKOLCIMA - planiraju se sredstva za pomoć obiteljima za nabavku radnih bilježnica osnovnoškolaca u iznosu od 22.200,00 €.

1010A100009 MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA - predviđena su sredstva u iznosu od 80.000,00 €.

1010A100010 MJERA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA - ADAPTACIJA STAMBENOG PROSTORA - predviđena su sredstva u iznosu od 32.000,00 €.

1010A100010 POMOĆ ZA PRIRODNE NEPOGODE – PLANIRNI IZNOS OD 51.725,02 € za naknada štete na građevinskim zemljištima – sredstva dobivena iz Državnog proračuna.

Opći cilj: Unapređenje kvalitete života pojedinaca i obitelji, pomoć ugroženim kategorijama stanovništva kvalitete života.
Posebni ciljevi: Ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih životnih potreba.
Pokazatelj uspješnosti: Broj korisnika ostvarivanja prava.

PROGRAM 1011 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	
Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1011A100001 SUFINANCIRANJE - VZO HUM NA SUTLI - 70.000,00 €
1011A100002 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU - 4.960,00 €
1011A100003 SUFINANCIRANJE JVP GRADA KRAPINE - 7.300,00 €
1011A100004 DVD PRIŠLIN - HUM - 35.000,00 €
1011A100005 DONACIJA DVD - IMA - 24.000,00 €

Ukupno planiran sredstva iznose 141.260,00 €, a odnose se na financiranje Vatrogasne zajednice općine Hum na Sutli sukladno Zakonu o vatrogastvu, za financiranje Javno vatrogasne postrojbe grada Krapine prema sporazumu, nabavku opreme za civilnu zaštitu te donacije DVD-ima. 
Planiraju se i sredstva za donaciju DVD-u Prišlin Hum za izgradnju poligona za vježbalište te garaži uz postojeći objekt.

Opći cilj: Zaštita ljudi i imovine - Zaštita od požara i civilna zaštita.
Posebni ciljevi: Edukacija, organizacija, opremanje u cilju efikasnije zaštite.
Pokazatelj uspješnosti: Stupanj opremljenosti postrojbi civilne i vatrogasne zaštite, brzina i uspješnost intervencija.

PROGRAM 1012 RAZVOJ ZAJEDNICE	

Raspodijeljen je na slijedeće aktivnosti:

1012A100002 AFTER SUMMER MINGLANJE - 1.500,00 €
1012A100003 ZAVIČAJNA ZBIRKA - KUĆA BREZNO - 20.000,00 € za izradu projektne dokumentacije

Opći cilj:  Očuvanje kulturno - povijesne baštine.
Posebni cilj: Unapređenje svih oblika kreativnosti i stvaralaštva.
Pokazatelj uspješnosti: Uspješnost realizacije programa, zadovoljstvo građana provedbom programa.

PRORAČUNSKI KORISNIK: 28389, DJEČJI VRTIĆ BALONČICA
GLAVA: 02  DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA	
PROGRAM 1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ BALONČICA	

Planirana sredstva za provođenje predškolskog programa do polaska djece u osnovnu školu su u ukupnom iznosu 872.671,55 €.
Sredstva su planirana iz slijedećih izvora financiranja:
- Općina Hum na Sutli - početni plan 511.920,00 € - plan I. Izmjene 600.100,00 €
- Prihodi od opskrbinina - 265.000,00 €
- Prihodi iz drugih proračuna - 2.180,00 €
- Ostali prihodi - 2.651,00 €
Ostvareni Višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 2.740,55 €,
raspodijeljena su na slijedeće aktivnosti: 

1013A100001 DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA - PLAĆE I NAKNADE - 739.561,00 €
1013A100002 TEKUĆI RASHODI - 103.290,00 €
1013A100003 PREDŠKOLSKI ODGOJ - PREDŠKOLA - 3.280,00 €
1013A100004 KAPITALNI IZDACI - 26.540,55 €

Opći cilj:  sufinanciranje predškolskog obrazovanja 
Posebni cilj : Proračunski korisnik Dječji vrtić „Balončica“ Hum na Sutli provodi redoviti primarni program predškolskog odgoja od navršene prve godine života djeteta do polaska u osnovnu školu za 170-ero djece.
Pokazatelji uspješnosti : Broj polaznika i broj odgojnih skupina, broj aktivnosti koje se provode u okviru redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Balončica“ Hum na Sutli.

PRORAČUNSKI KORISNIK NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI

GLAVA: 03 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI
PROGRAM 1014 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI

Planirana sredstva za redovan rad  Narodne knjižnice Hum na Sutli iznose 82.611,06 €.
Sredstva su planirana iz slijedećih izvora financiranja:
- Općina Hum na Sutli - 67.000,00 €
- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan  u iznosu od  13.400,00 €.
- Ostali prihodi u iznosu od 265,10 €,
- Planirani Višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 1.945,96 €,
raspodijeljena su na slijedeće aktivnosti: 

1014A100001 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - PLAĆE I NAKNADE - 44.450,00 €
1014A100002 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI -TEKUĆI RASHODI - 10.966,06 €
1014A100003 DJELATNOST KNJIŽNICE - KNJIGE -  21.165,00 €
1014A100004 KAPITALNI IZDACI  OPREMA - 1.500,00 €
1014A100005 INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE - 4.500,00 €

Opći cilj: Promicanje kulturne svijesti građana.
Posebni cilj: povećanje knjižnog fonda, povećanje broja korisnika i korištenje prostora knjižnice i za druge kulturne događaje srodne knjižničnoj djelatnosti.
Pokazatelji uspješnosti: broj nabavljenih knjiga, broj članova knjižnice, broj posjetitelja, broj kulturnih događanja.

Članak 5.
	
Ova Odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije“, a primjenjuje se od 30. lipnja 2025. godine.

                                                                                                                                       			     PREDSJEDNICA 
OPĆINSKOG VIJEĆA 		
                                                                                                                                                                          Janja Boršić

DOSTAVITI:
1. MINISTARSTVO FINANCIJA, Katančićeva 5, 10000 Zagreb
2. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, Magistratska 1 49000 Krapina